Bemanning & kostnad – planerat, arbetat och försäljning

Öppna Analytics++ → Kostnader & meny → Bemanning & kostnad. Välj period och läs timmar och kostnader tillsammans med försäljningen.

Planerat jämfört med arbetat

Bemanningsdelen visar schemalagda timmar, arbetade timmar och skillnaden arbetat minus schemalagt. Ett positivt värde betyder fler arbetade timmar än planerat, inte automatiskt dålig bemanning.

Välj att gruppera per dag, dagdel eller timme. Planen bygger på publicerade eller bekräftade schemapass; utkast räknas inte med. Arbetad tid kommer från avslutade tidposter. Raster dras av och timmarna klipps vid rapportens periodgränser. Eftersom rasternas exakta klockslag inte finns fördelas rasttiden proportionellt över passet.

Försäljning per arbetad timme använder försäljning inklusive moms efter rabatt, före returer. Öppna pass räknas inte som färdiga arbetstimmar och kan göra nyckeltalet otillgängligt. Läs förklaringen i rapporten.

Filter och avgränsning

En resultatenhet kan avgränsa både försäljning och bemanning. Personal- eller löneformsfilter begränsar timmar och kostnader men kan inte koppla försäljningen till just de personerna. Då visas inte kvoter som skulle ge en missvisande jämförelse. Betal- och serveringsfilter är inte ett sätt att fördela personalens kostnad.

CSV för bemanningen innehåller timmar och urval, med information om exempelvis öppna pass och annat exkluderat underlag. Kontrollera detta innan du jämför med en schemabudget.

Gäster per arbetad timme och personalkostnad per gäst

Har perioden notor med antal gäster (kassans läge Fråga eller Kräv per kassa) visas två nyckeltal till:

• Gäster per arbetad timme: antal gäster delat med arbetade timmar. Det finns som nyckeltal, som kolumn per dagdel, klockslag och datum, och i bemanningens CSV. Det följer samma villkor som försäljning per arbetad timme och visas inte vid öppna pass eller personal- och löneformsfilter.
• Personalkostnad per gäst: periodens beräknade personalkostnad delat med antalet gäster. Det visas som nyckeltal och, när du grupperar per datum, som kolumn och i CSV:n. Kostnaden finns bara per dygn, så kolumnen saknas per dagdel och klockslag. Den döljs när kostnaden är ofullständig.

Gästerna räknas bara på notor som har ett antal, medan personalkostnaden gäller hela enheten. Bredvid nyckeltalen står hur stor andel av bordsnotorna som har ett antal. Är andelen låg blir personalkostnad per gäst för hög och gäster per timme för lågt. En delad nota räknas till ursprungsnotan, och gästerna följer betaltiden.

Beräknad personalkostnad

Kostnadsdelen använder timlön eller fördelad månadsgrundlön, OB samt pålägg för semesterlön och arbetsgivaravgifter. Månadsgrundlön fördelas utifrån arbetade timmar under månaden och anställningens uppgifter. Arbetsgivaravgiften räknas per person efter födelseår, med satsen för den månad lönen betalas ut enligt Personal → Inställningar → Lön → Lönen betalas ut. Med standardvalet Månaden efter räknas decembers arbetade tid med nästa års satser, precis som i Löner och schemat. Detta är en kostnadsanalys, inte ett färdigt lönebesked: sjuklön, semesteruttag och övertidsjusteringar kan skilja sig i lönekörningen.

Kostnaden följer passets instämplingsdag, medan bemanningstimmarna klipps vid periodgränsen. Pass över gränsen kan därför stoppa kostnadsandel och jämförelse. Saknat löneunderlag eller försäljning utan registrerat arbete betyder inte noll kostnad.

Försäljningsandelen här använder försäljning inklusive moms. Driftbilden i Lönsamhet använder exklusive moms; jämför inte procenttalen som om de hade samma nämnare.

Budget och jämförelse

Budgetmålet ändras under Personal → Inställningar → Lön → Personalkostnadsbudget. Jämförelsen följer det valda intervallet när Jämför är på, annars föregående lika långa period. Ofullständigt underlag kan dölja kostnadsjämförelsen. En ändring från 30 till 33 procent visas som +3 procentenheter.