Lönekostnadsanalys i detalj

Analytics++ → Bemanning & kostnad beräknar kostnaden för den arbetstid som registrerats. Använd den för att följa bemanningen och jämför med löneunderlaget när du behöver förstå en skillnad.

Underlaget steg för steg

1. Kontrollera in- och utstämpling samt rast i Personal → Tider. Ett öppet pass har ännu ingen färdig kostnad i analysen.
2. Kontrollera personernas löneuppgifter och sysselsättningsgrad. Tid som saknar tillgänglig lön ger ofullständigt underlag.
3. Kontrollera OB-regler och lönepålägg i Personal → Inställningar → Lön.
4. Välj samma period i Analytics++. Läs eventuella varningar innan du tolkar procenten.

Timlön räknas på arbetade timmar efter rast. Månadsgrundlönen fördelas proportionellt efter personens arbetade timmar i hela kalendermånaden. En person med 160 arbetade timmar och 24 000 kr i beräknad månadsgrundlön får exempelvis 1 200 kr av grundlönen fördelad på ett pass med 8 timmar, före OB och pålägg.

OB följer registrerade regler och tider, inte generella fasta kvälls- eller nattprocent. Kostnadsberäkningen tar också hänsyn till pålägg för semesterlön och arbetsgivaravgifter, inklusive avgiften på semesterpålägget.

Varför skiljer analysen sig från lönen?

Sjuklön, semesteruttag, karens, manuella lönejusteringar, särskild passlön och mertids-/övertidspåslag ingår inte på samma sätt i den här bemanningsanalysen. En månadsavlönad utan registrerade arbetstimmar kan sakna kostnad i analysen trots att månadsgrundlön ska betalas. Därför är vyn inte ett slutligt löneunderlag.

Budget och jämförelse

Budgetnivån är en gemensam procent under Personal → Inställningar → Lön → Personalkostnadsbudget, inte tolv månadsvärden i analysvyn. Streckad linje visar målet och röda staplar dagar över målet. När Jämför är på följer jämförelsen valt intervall, annars föregående lika långa period. Kostnadsjämförelsen döljs när underlaget är ofullständigt.

Försäljningen i procentens nämnare är inklusive moms. Lägg därför inte okritiskt ihop denna procent med Varukostnad, som beräknas på försäljning exklusive moms. För en gemensam kostnadskalkyl måste båda kostnaderna jämföras med samma intäktsunderlag.

Läs kostnad och försäljning tillsammans. En hög procent en lugn dag kan vara skäl att granska planeringen, men avgör inte ensam rätt bemanning. Kontrollera öppettider, arbetsuppgifter och underlag innan du ändrar schemat.

Bemanningstimmarna klipps till rapportens period och fördelar raster proportionellt. Kostnaden följer däremot instämplingsdagen. Ett pass över periodgränsen kan därför göra kostnadsandel och jämförelse otillgängliga. För en gemensam kalkyl exklusive moms använder du Lönsamhet → Driftbild – vad blev kvar? och läser dess underlagsvarningar.